Как закрыть счет 44 в 1С 7.7?

Всем добрый день!
1С Предприятие 7.7. (7.70.027)
УСН. Ред.1.3 (7.70.269)

Не могу понять почему не закрывается 44 счет на одну сумму. Это страхование от Сбербанка.
Делаю закрытие месяца, а по ОСВ остается остаток. А закрытие месяца только с августа. А сумма, которая не закрывается, проходит в июне.
Инфа в прикр.файле.